Analiza porównawcza wybranych pozycji planów budżetowych państwa

Analiza porównawcza wybranych pozycji planów budżetowych państwa
w latach 2014,2015,2016,2017/w tys. zł/

L.p.	Pozycja w budżecie	Rok 2014		Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		Plan	4:3* lub różnica	Plan 6:4%*  lub różnica	Plan           7: 6%*lub różnica	Plan    8:7%*lub różnica
1	2	4	5	6	7**	8
1.	Dochody	277782224 wyk.283542707	100,75	297 197 818 106,98	313 788 526 105,59	325 428 002 100,11
2.	Wydatki	325287369 wyk.312519527	99,39	343 277 818 105,53	368 528 526 107,37	384 773 502 104,41
3.	Deficyt /-/	47505145 wyk.28976820	-3839855	46 080 000 97,00	54 740 000 118,79	59 345 500 108,41
4.	Deficyt dochody	17,23 wyk.10,22	-1,47%	15,50 - 1,73%	17,45 ­ - 1,95%	18,24 ­- 0,79%
5.	Dochody z UE	77 957 123 wyk.68 088 403	95,77	77 842 493 99,85	62 400 147 80,17	60 213 905 96,50
6.	Wydatki z UE	78 348 825 wyk.68 405 654	104,12	81 277 996 103,74	71 640 528 88,14	69 848 397 97,50
7.	Deficyt w tys. zł	-391702         wyk.-317251	---	3 435 503	- 9 240 381	- 9 634 492
8.	Kb- kierownicze stanowiska	1 766,46 wyk.1 766,46	100,0	1766,46 zł 100,0	1766,46 zł 100	1 789,42 /22,96zł/101,30
9.	Kb1 /1.01-31.08/ Kb2 /1.09-31.12/ Kb średnioroczna nauczycieli	2717,59             wyk.2717,59	100,0	2717,59 zł 100,0	2717,59 zł 100	2 752,92 zł 101,30 /+35,33 zł/
10	Inflacja	2,4 % wyk.0,0%	+ 0,8%	1,2%	1,7% /2,0%/	1,3%  /1,6%/
11	Przeciętne wynagr.brutto w gosp.nar. w zł.	3746,00 wyk. 3783,46	103,65 +125zł	3959 zł 105,69	4 055 zł 102,42	4 263 zł 105,13
12	Dochody podatkowe ogółem	247 980 007 wyk.254 780 985	103,69	269 820 001 108,81	276 120 000 102,34	301 155 210 109,07
13	Dochody VAT*	179 030 000 wyk.187 067 399	102,86	199 450 000 111,41	194 149 000 97,34	212 483 000 109,44
14	Dochody CIT	23 250 000 wyk.23 266 188	105,68	24 530 000 105,51	26 047 000 106,18	29 817 000 114,47
15	Dochody PIT	43 700 000 wyk.43 021 971	106,85	44 390 000 101, 58	46 894 000 105,64	51 000 000 108,76
16	Środki z UE bezzwrotne	1 654 110 wyk.1 529 860	103,35	1 547 933 93,58	1 737 550 112,25	1 796 479 103,39
17	Subwencja ogólna	51206360 wyk.51206360	99,91	51 346 611 + 140 251 100,27	53 158 188 103,50	54 289 387 102,13
	Część  oświatowa	39499597 wyk.39499597	99,97	40 376 952 + 877 355 102,22	41 580 952 1 204 000 102,98	41 909 536 328 584 100,79
	Część wyrównawcza	8 847 783 wyk.8 847 783	98,16	8 720 08 -127 702 98,56	9 251 789 106,10	9 903 503 107,04
18	Subwencja na ucznia	7694,61 zł	103,93	7759,11zł 100,84	8010,22zł 103,30	8443,42zł 105,41
19	Standard A	5243,3096zł	100,96	5258,6754 zł 100,29	5 278,0717zł 100,37	5 292,7779zł 100,28
20	Rezerwy celowe na zadania oświatowe	2 483 411	175,59	2 471 395 99,52	2 406 920 97,39	2 274 423 94,50
	W tym zwiększenie dostępności wych. przedszk. Poz.76	1 567 000	310,91	1 652 000 105,40	1 586 000 96,00	1 374 000 86,63
21	Stopa bezrobocia kraj	13,8%  wyk.  11,5  %		13,0%	?

Uwagi:

1. Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2015r, wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty planowanych na  przyszły rok zmian systemowych.

- Wzrost PKB .

- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych zaplanowano o 1,2 %, a wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów o 1,5%.

- Nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3 %, przeciętne wynagrodzenie o 5,7%, wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej o 0% / w tym nauczycieli/.

- Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,8%.

- Wzrost spożycia prywatnego / w ujęciu nominalnym/ o 4,2%.

- Waloryzacja emerytur i rent o 1,08% / nie mniej niż 36 zł/.

2. W skład subwencji ogólnej wchodzi  „uzupełnienie  subwencji ogólnej” w wysokości  335 999 tys. zł / w roku 2014 również 335 999 tys. zł/.

* Dochody  VAT: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier.

** Zmiany dotyczą wielkości planowanych.

*** Wartość PKB w roku 2013 wynosiła 1671,9 mln zł a w roku 2014 wynosiła 1728,7 mln zł, czyli nastąpił wzrost  o 3,4%.